2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
Залогировать прикладное событие просмотра ДООписание :
Не знаю, какая именно часть контура логистики, научитеЧто измененно :
Предложение залогировать прикладные события в журнале прав доступа функцией pr_WriteEventToLog
просмотра ДО:
в логе отразить события:
"Просмотр ДО на закупку BASEDOC.DESCR №BASEDOC.NODOC от BASEDOC.DDOC KATORG.NAME"
"Просмотр расширенной информации ДО на закупку №BASEDOC.NODOC от BASEDOC.DDOC"
"Просмотр внешних атрибутов ДО на закупку №BASEDOC.NODOC от BASEDOC.DDOC"
"Просмотр ДО на предоплату закупок BASEDOC.DESCR №BASEDOC.NODOC от BASEDOC.DDOC KATORG.NAME"
"Просмотр расширенной информации ДО на предоплату закупок №BASEDOC.NODOC от BASEDOC.DDOC"
"Просмотр внешних атрибутов ДО на предоплату закупок №BASEDOC.NODOC от BASEDOC.DDOC"
"Просмотр ДО на продажу BASEDOC.DESCR №BASEDOC.NODOC от BASEDOC.DDOC KATORG.NAME"
"Просмотр расширенной информации ДО на продажу №BASEDOC.NODOC от BASEDOC.DDOC"
"Просмотр внешних атрибутов ДО на продажу№BASEDOC.NODOC от BASEDOC.DDOC"
"Просмотр ДО на предоплату продаж BASEDOC.DESCR №BASEDOC.NODOC от BASEDOC.DDOC KATORG.NAME"
"Просмотр расширенной информации ДО на предоплату продаж №BASEDOC.NODOC от BASEDOC.DDOC"
"Просмотр внешних атрибутов ДО на предоплату продаж №BASEDOC.NODOC от BASEDOC.DDOC"
, где
BASEDOC.DESCR - Дескриптор
BASEDOC.NODOC - Номер
BASEDOC.DDOC - Дата
KATORG.NAME - Поставщик или Плательщик в зависимости от типа ДО
Как измененно :
залогированы события в ДО в журнале прав доступа
-просмотр ДО
-просмотр расширенной информации ДО
-просмотр внешних атрибутов ДО
2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
При отрисовке содержимого WEB-страниц во встроенном в
Галактику браузере происходит моргание белого фонаОписание :
Поиск ШК и функции подсистемы интеграцииЧто измененно :
При отрисовке содержимого WEB-страниц во встроенном в Галактику
браузере происходит моргание белого фона и пропажа изображения.
Как измененно :
Доработан компонент GalXHTMLProj1.ocx, добавлен обработчик
события Windows WMEraseBkgnd.
2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
удаление старой информации работает в предпросмотре 60 часовОписание :
Удаление старой информацииЧто измененно :
Удаление старой информации работает в предпросмотре 60 часов,
см картинку во вложении
Т.е. получили + 60 часов от старого решения.
Судя по всему, запрашивать типы документов, которые мы хотим удалить, нужно
ПЕРЕД удалением, а не после.
Процесс явно не оптимизирован, т.е. 1510927 накладных, что на картинке в
обработке, это полное кол-во записей KatSopr (проверено через Support)
Система должна отсечь лишнее по дате, а не перебирать каждую запись.
Если тип документа вводить изначально, то через индекс KATSOPR02 можно не
обрабатывать каждую запись.
p.s. у данного клиента подрезка базы осуществляется поэтапно. За один проход
вычищается 1 год, при этом в обработку поступают данные еще за 10 лет, что не
правильно.
Как измененно :
исправлен предварительный анализ документов по типам документов
по таблице KatSopr
2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
Help. Подключить топик к новой сервисной функции "Удаление
старой информации, накладные и акты"Описание :
Удаление старой информацииЧто измененно :
Подключить топик Nastr_UdalStarInfNakl:
- к новой функции меню "Удаление старой информации, накладные и акты";
- к окну, открываемому по данной функции;
- к окну, открываемому по кнопке "Оценка".
Как измененно :
доработано
2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
Выставление ЭСЧФ юрлицам, купившим товар за наличный расчет
в розницеОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Бизнес-процесс:
1. Загружаем Z-отчет из розничного ПО по позиционно в Галактику в накладные на
отпуск.
2. Формируем ЭСЧФ по нескольким Z-отчетам - накладным.
3. По требованию покупателя, который купил товар за наличный расчет в подотчет,
обязаны выставить ЭСЧФ на юрлицо по предоставленным реквизитам. Формируем ЭСЧФ
в Галактике на это юрлицо, отправляем на портал МНС.
4. В конце месяца выставляем на портал МНС по Z-отчетам, и сделать это надо за
минусом ранее выставленных ЭСЧФ на юрлица.
Какое видится решение:
1. Сделать группировку в ЭСЧФ по ставкам НДС (ПиР 102.155875).
2. Доработать пакетное формирование ЭСЧФ по нескольким накладным, добавив
раздел с отбором ЭСЧФ, которые отминусуют исходно выбранные накладные. Т.е.
раздел, где мы отбираем накладные, по которым формируем ЭСЧФ и раздел, в
котором отбираем ЭСЧФ минусующие первый раздел.
3. п.1 нужен для того, чтобы не искать позиции, которые минусуем, т.к. их может
не быть в текущей итоговой ЭСЧФ, если просят выставить за чек из закрытого
периода.
Как измененно :
Добавлена настройка: "Настройки Галактики \ Логистика
\ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Статус сопроводительных
документов для сторнирующих ЭСЧФ розницы". Значение - ссылка на статус
накладной.
В сопроводительном документе в сбыте, по которому формируется ЭСЧФ,
выставляемый юр.лицу, купившему товар за наличный расчет в розницу,
устанавливается статус равный указанному в настройке. По этому сопр.документу
формируется ЭСЧФ с типом "Сторнирующая накладная, розница".
В окне редактирования спецификации ЭСЧФ добавлен пункт локального меню
"Сторнирующие ЭСЧФ". Пункт активен только для СФ с типом "Накладная по
физическим лицам" или "Накладная, отгрузка-розница". По пункту локального меню
отображаются, выбираются минусующие ЭСЧФ (выставляемые юр.лицам). В окне
просмотра есть возможность привязать СФ (по F7 или Enter) из интерфейса выбора
и отвязать (по F8). В интерфейсе выбора ЭСЧФ можно установить фильтр (Alt+B или
соответствующий пункт локального меню) по:
- Тип документа (по умолчанию - фильтр установлен со значением
"Сторнирующая накладная, розница");
- Период (дата совершения операции);
- Группа дескрипторов.
Уже привязанные ЭСЧФ в интерфейсе выбора отмечены серым цветом.
При выгрузке ЭСЧФ по физ.лицам или розницы на портал, печати ЭСЧФ или
реестра, если есть группировка по ставкам (устанавливается по настройке
"Группировать спецификации по ставке НДС по накладным розницы"="да"), то суммы
отображаются, как сумма по ЭСЧФ розницы/физ.лицам минус суммы по сторнирующим
привязанным СФ.
Вместо кнопки "Накладные" сделан пункт локального меню "Накладные" в
спецификации СФ.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Запретить удаление ЭСЧФ из НВП, если статус ЭСЧФ отличен от "В разработке" или "В разработке.Ошибка"Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Запретить удаление ЭСЧФ из накладных, если статус ЭСЧФ отличен от "В разработке" или "В разработке.Ошибка".
Как измененно :
При попытке удаления счет-фактуры из документа (накладная, акт) контролируется статус ЭСЧФ: если статус отличен от "В разработке", "В разработке. Ошибка" - удаление документа не происходит, и выдается соответствующее предупреждение.
Удаление контролируется при условии:
- продажа
-закупка и контрагент является иностранной организацией
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Добавить PickButton (F4) в поле "Распоряжение"Описание :
Накладные на возврат по рекламацииЧто измененно :
Добавить PickButton (F4) в поле "Распоряжение".
Как измененно :
Добавлен PickButton (F4) в поле "Распоряжение" для следующих документов:
- НВП;
- Акт на перемещение между объектами;
- Накладная на отпуск;
- Приходная накладная;
- Накладная на возврат по рекламации (сбыт).
2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
Добавить PickButton (F4) в поле "Наряд-заказ"Описание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Добавить PickButton (F4) в поле "Наряд-заказ"
Как измененно :
Добавлено PickButton (F4) в поле "Наряд-заказ" для Накладной на отпуск и Акта на услуги
2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
Нужна возможность редактировать примечание к ДО в закрытом периодеОписание :
Счета, ДО на закупкуЧто измененно :
При согласовании Заявок на платеж, часто возникает необходимость редактирования поля "примечание" ДО на закупку, на предоплату закупок т.к. это поле попадает в платежный документ и не всегда корректно внесено, либо на период формирования отсутствовали какие-либо данные.
Оплата по факту поставки проходит после получения ПУД(первичных учетных документов) и это всегда закрытый период. Данный функционал необходим для действенной работы отдела т.к. открытие периода - процедура достаточно долгая, которая требует согласования с Транснефть -финанс.
Как измененно :
Добавлена возможность редактирования в ДО в закрытом периоде
- примечания
- расчетных счетов
- банков
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Сообщение "Не найден системный каталог с точкой входа 1607" при попытке выбрать значение в поле "вид ТСД" расширеной информации накладной на отпускОписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Сообщение "Не найден системный каталог с точкой входа 1607" при попытке выбрать значение в поле "вид ТСД" расширеной информации накладной на отпуск(см. вложение). Ошибка проявляется не на всех базах. Проявилась на базе со страной Беларусь и под белорусской лицензией. На другой базе (с наполнением росс.документами) при входе с белорусской лицензией и указанием страны "Беларусь" ошибка не проявилась (вход на обе базы осуществлялся с одинаковой конфигурацией системы).
Как измененно :
Данной поле теперь отображается только для России
2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
признак "Взаимозависимое лицо" при филиальностиОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
На филиальной БД при установке аттрибутов ЭСЧФ в каталоге
организаций, в частности "Взаимозависимое лицо" - атрибут установлен в
организации во всех филиалах.
По факту, для одной организации - этот контрагент может являться
взаимозависимым лицом, а для другой нет.
Таблица ATTRVAL не имеет поля принадлежности филиала.признак "Взаимозависимое
лицо" при филиальности
Как измененно :
Добавлена системная настройка: Настройки Галактики \
Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь \ Атрибут "Реквизиты
поставщика\получателя". Значение по умолчанию = "Реквизиты
поставщика\получателя".
В настройке указывается наименование внешнего атрибута таблицы KatOrg. В
дальнейшем атрибут используется в шаблонах ЭСФЧ.
При изменении системной настройки, необходимо перевыбрать значение поля
"Реквизиты поставщика\получателя" в существующих шаблонах.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
При загрузке ЭСЧФ с портала в поле Дата совершения оперции выводится Дата выставления ЭСЧФ на порталОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
В рамках ПИРа проанализируем возможность обновления полей в соответствии с входящей ЭСЧФ
Как измененно :
При создании СФ по первичному документу в интерфейсе импорта ЭСФЧ из входящей ЭСЧФ переносятся следующие поля:
- "1. Номер ЭСЧФ";
- "3. Дата совершения операции ЭСЧФ";
- "4. Тип ЭСЧФ";
- "5. К ЭСЧФ" (если исходная ЭСЧФ с таким номеров существует);
- "5.1. Дата аннулирования ЭСЧФ";
- "6. Статус поставщика", "15. Статус получателя" (если значение настройки "Настройки Галактики \ Логистика \ Налоги, документы для учета НДС \ Беларусь Статусы поставщика/получателя хранить в атрибутах таблицы" = "Счета-фактуры и др.документы по НДС";
- "Реквизиты поставщика\получателя";
- "11. Номер и дата выписки счета комитента";
- "12. Номер и дата выписки счета продавца";
- "13. Регистрационный номер выпуска товаров";
- "13.1. Дата выпуска товаров";
- "13.2. Дата разрешения на убытие товаров";
- "14. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов";
- "20. Регистрационный номер выпуска товаров";
- "21. Реквизиты заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов";
- "21.1. Дата ввоза товаров";
- В разделе 4 параметр "не заполнять раздел" (если не указано наименование грузоотправителя и грузополучателя);
- Раздел 5. Документы, подтверждающие поставку товаров, имущественных прав;
- "31. Дополнительные сведения".
2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
Ошибка пунктуации в уведомлении об успешной проверке
контрагентовОписание :
Проверка контрагентовЧто измененно :
Пропущен пробел между предложениями в уведомлении об успешной
проверке контрагентов "Проверка контрагентов проведена успешно.Данные
корректны." (Платежный календарь> Настройка> Администратор> Проверка
целостности таблиц> Проверка контрагентов). Правильно: "Проверка контрагентов
проведена успешно. Данные корректны."
Как измененно :
исправлено
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Дата совершения операции в ЭСЧФ выставляемые организациям дальнего зарубежьяОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Дата совершения операции в ЭСЧФ, выставляемых организациям дальнего зарубежья, должна быть последним концом месяца, вне зависимости от того каким числом была накладная(отгрузка).
Предложение: Если утверждение верно, то в зависимости от признака государства дату совершения операции ЭСЧФ установить в последний день месяца.
Как измененно :
Относится к: Шаблоны ЭСФЧ.
Реализована возможность преобразовывать значение даты выбранного внешнего атрибута или поля таблицы.
Если значение источника данных "внешний атрибут" или "поле таблицы", то для поля ЭСЧФ с типом дата доступно для редактирования поле "Преобразовать". Возможные значения:
- не изменять;
- первый день месяца;
- прибавить 60 дней;
- прибавить 90 дней;
- прибавить 180 дней;
- последний день месяце;
- последний день квартала;
- последний день полугодия;
- последний день года.
Для значений "первый день месяца", "прибавить 60 дней", "прибавить 90 дней", "прибавить 180 дней": если выпадает на выходной день (суббота или воскресенье), то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (понедельник).
Для значений "последний день месяце", "последний день квартала", "последний день полугодия", "последний день года": если выпадает на выходной день (суббота или воскресенье), то днем окончания срока считается ближайший предшествующий перед ним рабочий день (пятница).
Например, если дата оприходования в накладной равна 10 мая 2016, то в зависимости от выбранного значения поля "Преобразовать" дата совершения операции в СФ будет равна:
- не изменять - 10.05.2016;
- первый день месяца - 02.05.2016 (т.к. 01.05.2016 - воскресенье);
- прибавить 60 дней - 11.07.2016 (т.к. 09.07.2016 - суббота);
- прибавить 90 дней - 08.08.2016;
- прибавить 180 дней - 07.11.2016 (т.к. 06.11.2016 - воскресенье);
- последний день месяце - 31.05.2016;
- последний день квартала - 30.06.2016;
- последний день полугодия - 30.06.2016;
- последний день года - 30.12.2016 (т.к. 31.12.2016 - суббота).
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
9.1.Сервисное обслуживание.Акт оказания услуг.Ошибка в печатных формах при указании цены в НДЕ.Описание :
Акт на услуги,работыЧто измененно :
Сервисное обслуживание.Акт оказания услуг. После выхода L_SoprDoc 9.1.67.0.
появилась ошибка в печатных формах при указании цены в НДЕ - в пяти печатных
формах не печатаются знаки после запятой.
Как измененно :
Исправлена печать цены в актах на сервисное обслуживание
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Тип ЭСЧФ " Накладная поставщика по расчетной ставке"Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
После импорта ЭСЧФ нет возможности изменить ее тип на "Накладная поставщика по расчетной ставке".
Нужно проанализировать, возможно на портале для таких ЭСЧФ(приход из розничной сети) есть признак, который при импорте можно обрабатывать для определения типа.
Если такого признака нет, то нужно реализовать функционал позволяющий изменять тип уже в галактике.
Как измененно :
При создании счета-фактуры после импорта ЭСЧФ в снабжении, если по спецификации есть расчетные налоги, т.е. rateType = CALCULATED, то формируется СФ с типом "Накладная поставщика по расчетной ставке".
Признак расчетных налогов ищется по первой позиции спецификации, смешивать расчетные и нерасчетные ставки в одном СФ нежелательно.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Формирование номера ЭСЧФ по растаможке сырья ( в номере должен быть наш УНП)Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Необходимо предусмотреть возможность не заполнять продавца в ЭСЧФ используя шаблон ЭСЧФ.
Как измененно :
В окне редактирования ЭСЧФ добавлено два параметра:
- не заполнять сведения о поставщике;
- не заполнять сведения о получателе.
Реализована возможность заполнять данные параметры используя механизм пользовательских шаблонов ЭСФЧ.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Добавить колонку привязки к ДООписание :
Накладные на отпускЧто измененно :
Клиент просит в браузе отражать привязана ли накладная к ДО.
Как измененно :
Сопроводительные документы, по которым формируется ДО.
В список таких документов добавлен столбец "ДО". Если СД связан с ДО, тогда в столбце отображается текст: ДО.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
ЭСЧФ. Создание вручную эсчф для физических лиц/розничной торговлиОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
В инструкции по ЭСЧФ (вложил) в разделе "Формирование ЭСЧФ при реализации товаров физическим лицам" сказано что нужно создать накладную на реализацию/накладную на отпуск.
Клиент не создает "лишних документов", а создает сразу ЭСЧФ руками.
Чего сейчас не хватает для успешного создания:
- Возможность не заполнять количество/цену/ед. измерения, а заполнить только стоимость;
- Указать расчетную ставку и, соответственно, расчетную сумму НДС вручную;
- Не заполнять 3 раздел;
- Не заполнять 5 раздел.
Предложение:
Дать возможность заполнять вручную ЭСЧФ с учетом выше указанных пунктов.
Как измененно :
Добавлена возможность заполнения вручную полей: стоимость, ставка НДС и сумма НДС для СФ с типом "Накладная, отгрузка-розница" и "Накладная по физическим лицам", при условии - не заданы контрагент и первичный документ.
По умолчанию, при создании СФ - налоги входят, ставка = 0 (даже, если указана группа налогов к МЦ). Поля количество и цена для таких СФ не доступны для редактирования. Есть автоматический пересчет полей ставка НДС и сумма НДС, если оно не заполнено, при условии - налоги входят.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Окно ЭСЧФ получателя.Следует отражать информацию, содержащуюся в ЭСЧФ (сумма в НДЕ, налог в НДЕ, а не в валюте, как сейчас)Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Для страны Беларусь необходимо доработать создание СФ.
Если создается валютная СФ - необходимо выдавать предупреждение с возможностью прервать процесс формирования. Также необходимо указать настройку, которая регулирует тип (НДЕ/ВАЛ) создаваемой СФ.
Как измененно :
При формировании валютных СФ для страны Беларусь выдается предупреждение о необходимости формирования документов для учета НДС в НДЕ, дополнительно выводится информация о соответствующей настройке.
Процесс формирования СФ можно прервать либо продолжить. Доработано для формирования СФ по накладным, платежным документам.
При формировании ЭСЧФ в валюте данные в окне спецификации отражаются в валюте.
При печати формы ЭСЧФ данные выводятся в НДЕ.
2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
При отсутствии записей выдавать сообщениеОписание :
Разноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/Что измененно :
Если при отсутствии выгруженных записей по пометке в таблице в памяти нечаянно нажать f3
в поле выбора ТХО - система зависнет. Лучше выдавать сообщение об отсутствии записей в таблице.
Как измененно :
В случае попытки выполнения какого-либо действия
над отсутствующей, в результате установленных
ограничений, хоз.операции, выводится сообщение "Нет
записей удовлетворяющих текущим ограничениям!" и
операция не выполняется.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Не формировать ордера по накладной без ДООписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Не формировать ордера по накладной без ДО
Просьба доработать контроль привязки к ДО приходных накладных на этапе формирования ордеров по этой накладной, чтобы была возможность включать и отключать его с помощью пользовательской настройки.
Как вариант, новое значение "только для накладных с ДО" для настройки Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ Приходная накладная \ Модификация и контроль данных \ Разрешать формирование ордеров по накладным
Как измененно :
Формирование ордеров по приходной накладной.
Добавлена новый раздел: "Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ Приходная накладная \ Формирование ордеров по накладным"
В разделе перенесли настройки:
- Разрешать формирование ордеров по накладным
- Переносить цену из накладной в ордер в случае совпадения стоимостей
- Разрешать формировать ордера при наличии Акта о приемке материалов
- Разрешать оприходование только при наличии партий
- Печатать ордера после формирования из документа
Добавлена новая настройка:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление снабжением \ Приходная накладная \ Формирование ордеров по накладным \ Запрещать формировать ордера без привязки накладной к ДО"
Значение по-умолчанию - "нет".
При "да" запрещено формирование ордеров без наличия привязки ДО к накладной
2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
В интерфейс Импорт ЭСЧФ (L_SF::TUNEIMPORT) добавить поле с
информацией 5 раздела входящей ЭСЧФ (вид документа,название,дата, номер)Описание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
В интерфейс Импорт ЭСЧФ (L_SF::TUNEIMPORT) добавить поле с
информацией 5 раздела входящей ЭСЧФ (вид документа,название,дата, номер)
Клиенту от одной организации за один день может приходить до 100 ЭСЧФ, в т,ч.
очень много с одинаковой суммой .
С таким объемом данных очень сложно проставлять соответствие входящей ЭСЧФ и
документа Галактики.
Печатать каждую входящую ЭСЧФ не совсем удобно, т.к перед глазами все не
увидишь, не распечатаешь же все сразу ....
Было бы здорово добавить поле с выводом в него информации 5 раздела входящей
ЭСЧФ
(в идеале, было бы здорово дать пользователю возможность самому определять
какие поля 5 раздела отображать в интерфейсе)
Как измененно :
Табличная часть интерфейса импорта ЭСЧФ содержит следующие
поля:
1. "Дескр" - дескриптор пользователя;
2. "Тип" - тип входящей ЭСЧФ. Возможные значения: "" - исходный; "Д" -
дополнительный; "И" - исправленный; "ДБ" - дополнительный без ссылки на
исходный';
3. "Cтат." - статус входящей ЭСЧФ на портале. Возможные значения: "Р" - В
разработке; "РО" - В разработке. Ошибка; "В" - Выставлен;
"C" - На согласовании; "ВП" - Выставлен. Подписан получателем; "А" -
Аннулирован; "АП" - Выставлен. Аннулирован поставщиком; "ОБ" - В обработке;
4. #П# - наличие сведений о ЭЦП. Возможные значения: "+" - присутствуют; "" -
отсутствуют;
5. "Дата" - дата совершения операции ЭСЧФ;
6. "Номер" - номер входящей ЭСЧФ;
7. "Наименование поставщика" - наименование поставщика входящей ЭСЧФ;
8. "Сумма НДС" - итоговая сумма НДС входящей ЭСФЧ;
9. "Сумма с НДС" - итоговая сумма с НДС входящей ЭСЧФ;
10. "Сумма по документу" - сумма с НДС по первичному документу;
11. "Первичный документ" - номер и дата первичного документа;
12. "СФ" - статус счет-фактуры, созданной по первичному документу;
13. "Вид документа" - вид документа, подтверждающего поставку товара;
14. "Cерия, номер" - серия и номер документа, подтверждающего поставку товара;
15. "Дата документа" - дата документа, подтверждающего поставку товара.
2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
Уберите лишний пробел.Описание :
ОснованиеЧто измененно :
Уберите лишний пробел в сообщении при формировании накладной по кнопке.(Счета, ДО на продажу (Выписка ДО на продажу) тоже).
Предупреждение: Не совпадает текст сообщения
16:34:36 ? (27): В программе сообщение:
16:34:36 ? (27): Отсутствуют сопроводительные документы по ДО 000030 от 14/09/2009 Сформировать?
16:34:36 ? (27): В тесте сообщение: *
16:34:36 ? (27): Отсутствуют сопроводительные документы по ДО 000030 от 14/09/2009 Сформировать?
Как измененно :
Исправлено
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Наименование организации в ЭСчФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
При выставлении СФ в графе 18, раздела 3 выводится только наименование, без учета поля "ТИП" в каталоге организаций.
А покупатель нашего клиента требует что бы наименование выводилось с типом собственности.
Предлагаю настройку "Представление наименования организаций при печати документов" распространить и на заполнение графы 18.
Как измененно :
При печати ЭСЧФ и выгрузке на портал в графе 18,
раздела 3 наименование организации выводится в
зависимости от значения настройки "Представление
наименования организаций при печати документов".
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Для ЭСЧФ со статусом отправителя "Посредник" желательно добавить выбор ЭСЧФ продавца из списка импортированных с порталаОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Для ЭСЧФ со статусом отправителя "Посредник" реализовать интерфейс выбора ЭСЧФ продавца для заполнения п.12 ЭСЧФ.
Автоматический поиск вх. ЭСЧФ не помогает,если даже какой-то счет и выбрался, то ни разу не было попадания нужного, бухгалтеру приходится вводить вручную все эти номера и даты счетов фактур.
Не забыть о пакетном формировании ЭСЧФ Е.
Е
Как измененно :
Для интерфейса редактирования ЭСЧФ в поле "12. Номер ЭСЧФ продавца" добавлена возможность ручного выбора ЭСЧФ по F3.
Для СФ с типом "Возмещение затрат" в интерфейсе выбора накладываются фильтры:
- поиск СФ производится из противоположного направления;
- по дате за один месяц (конечной датой периода считается текущая дата);
- по контрагенту. Если задан внешний атрибут к позиции спецификации акта, то контрагент берется из него. Если атрибут к позиции спецификации акта не задан, то контрагент берется из атрибута к услуге.
Для СФ с типом отличным от "Возмещение затрат" в интерфейсе выбора накладываются фильтры:
- поиск СФ производится из противоположного направления;
- по дате за один месяц (конечной датой периода считается текущая дата).
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Шаблон по умолчанию, если создан другим дескрипторомОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Есть шаблон, настроенный для документов по умолчанию с типом Накладная на отпуск. Он создан одним сотрудником с дескриптором NN
Я работаю под другим дескриптором MM, настройка Доступ к документам стоит Все права, вижу все шаблоны. Но созданный другим сотрудником шаблон по умолчанию не применяется к моим создаваемым ЭСЧФ, ни при одиночном формировании (стоит настройка для одиночного формирования - поиск по приоритету), ни при групповом, пока вручную его не выберу.
Проблема из-за того, что шаблон создан другим дескриптором. Возможно ли реализовать функциональность так, чтобы если есть все права на документы или в рамках своей группы а по остальным чтение, всё равно применять шаблон по умолчанию?
Так как клиенту приходится вручную выбирать нужный шаблон при одиночном и групповом создании
Как измененно :
Изменен алгоритм поиска шаблона ЭСФЧ по приоритету при значении настройки "Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Доступ к документам" = "все права". Теперь при поиске учитываются шаблоны всех пользователей и алгоритм поиска будет следующим образом:
1. Поиск шаблона с приоритетом 1, созданного текущим пользователем;
2. Если в п.1. шаблон не найден, то поиск шаблона с приоритетом 1, созданного другими пользователями;
3. Если в п.2. шаблон не найден, то поиск шаблона с приоритетом 2, созданного текущим пользователем;
4. Если в п.3. шаблон не найден, то поиск шаблона с приоритетом 2, созданного другими пользователями;
5. Если в п.4. шаблон не найден, то поиск шаблона с приоритетом 3, созданного текущим пользователем;
6. Если в п.5. шаблон не найден, то поиск шаблона с приоритетом 3, созданного другими пользователями.
Если при поиске шаблона на одном из этапов было найдено несколько шаблонов, удовлетворяющих критерию поиска, то поиск вернет тот шаблон, который был создан первым.
2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
Добавить вывод версии компонента ActiveX EInvVatServiceОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Добавить вывод версии компонента ActiveX EInvVatService
В новой версии 1.2.15 предоставлена данная возможность.
Как измененно :
В протокол соединения с веб-сервисом выводится информация о
версии EInvVatService.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Запрет на удаление приходных ордеров при наличии проводок к накладнойОписание :
Приходные ордераЧто измененно :
Запрет на удаление приходных ордеров при наличии проводок к накладной
Схема документооборота такая :
Исполнитель снабжения создает в системе ДО на закупку, накладную на прием ТМЦ.
Работник склада формирует приходный ордер и подвязывает к накладной на прием ТМЦ.
Бухгалтерия проводки ставит на накладной на прием ТМЦ
У работников складского хозяйства стоит настройка "При наличии проводок нельзя модифицировать документы". Но так как на приходных ордерах мы проводок не ставим, то кладовщики умудряются в отчетном периоде удалять приходные ордера в накладных, где стоят проводки, чем сильно недовольна бухгалтерия.
Как бы поставить запрет , кроме закрытия периода , так как они умудряются удалить в течение месяца до закрытия периода.
Как измененно :
Добавлена настройка:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Складской учет \ Модификация и контроль ордеров \ Разрешать модификацию ордеров при наличии проводок по связанному документу" нет/да
По умолчанию "да".
При значение "нет", запрещено модифицировать ордера, если по связанному документу имеются проводки.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "L_SklRep\dix_vedvmctoc"Описание :
Накладные на внутреннее перемещениеЧто измененно :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект: "L_SklRep\dix_vedvmctoc"
При печати ЙВЕДОМОСТЬ ВЫДАЧИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА НУЖДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ Й (EXCEL):
----------------------------------------------------
14.11.2016 10:17:05.01, объект: "L_SklRep\dix_vedvmctoc"
[x]: Несовпадение типов считываемого объекта (Word) и сохраненного (Byte)
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : VEDVMC
Записан: SOPINMOV
Как измененно :
Избавлено от ошибки при работе с ОТК
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
В интерфейсе редактирования накладных задвоена пиктограмма "Заполнение внешних атрибутов для ЭСЧФ"Описание :
Накладные на отпускЧто измененно :
В интерфейсе редактирования накладных задвоена пиктограмма "Заполнение внешних атрибутов для ЭСЧФ"
Проявляются 2 пиктограммы на тулбаре в интерфейсах документов модулей "Управление снабжением", "Управление сбытом", "Складской учёт",
"Управление розничной торговлей", "Управление капитальными вложениями и строительством"
Как измененно :
Сопроводительные документы сбыт, снабжение, склад, УКС. Убрана дублирующая иконка "Заполнение внешних атрибутов для ЭСЧФ" на тулбаре окна редактирования.
2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
Проведение ТХО для бухсправок различных разделовОписание :
Разноска ТХО по видам документов /укажите тип документа/Что измененно :
Нужно доработать возможность при выборе типа
бух.справок отметить сразу несколько типов (касс) и
получить список документов только по этим типам
(кассам), что бы потом среди них можно было
отфильтровать документы по определенным датам и
привязать к ним ТХО.
Как измененно :
В окно Пометки (снятия пометки) группы документов в интерфейсе разноски хозопераций добавлен параметр "Р\С (Касса)", позволяющий пометить документы находящиеся в других Р\С (кассах). Данный параметр доступен для документов модулей ФРО и Касса.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Поиск только среди рабочих организацийОписание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Загрузка ЭСЧФ с портала.
В каталоге организаций у клиента может быть несколько организаций с одинаковым УНП, но часть из них находится в архиве.
Предлагается при подборе организации среди рабочих, архивные отбрасывать.
Как измененно :
При загрузке ЭСЧФ с портала организация к документу подбирается по УНП исключая архивные записи.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Не отрабатывает параметр округления "по настройке" в инвентаризацонной описи NИнв13Описание :
Инвентаризационные бланкиЧто измененно :
Не отрабатывает параметр округления "по настройке" (согласно документации регулируется настройкой Логистика > Складской учет > Складские ордера > Округление в складских ордерах) в инвентаризацонной описи NИнв13.
Как измененно :
Параметр округления "по настройке" действует также на опись ИНВ-13 в бизнес-тексте
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Научить систему регистрировать СФ по импорту из третьих стран в книгу покупок (в СФ НДС оной строкой)Описание :
Счета-фактуры получателя (Беларусь)Что измененно :
Научить систему регистрировать СФ по импорту из третьих стран в книгу покупок (в СФ НДС оной строкой)
Как измененно :
Доработана регистрация СФ с типом "Накладная, иностранная организация" для дальнего зарубежья. НДС в запись регистрации добавляется из спецификации с налоговой услугой (услуга, указанная в шаблоне, используемом при формировании СФ, в поле "Налоговая услуга" при "Брать НДС" = "связанные документы").
2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
Добавить в окно редактирования Хоз. операции по ПП информационное поле "Контрагент операции" (по ссылке Soprhoz.cOrg)Описание :
Платежное поручениеЧто измененно :
Добавить в окно редактирования Хоз. операции по ПП
информационное поле "Контрагент операции" (по ссылке
Soprhoz.cOrg).
Как измененно :
В окне редактирования хозяйственных операций
добавлено справочное поле "Контрагент", в котором
отображается наименование контрагента текущей
хозоперации.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Не корректно выводятся подписи комиссии в ExcelОписание :
Инвентаризационные бланкиЧто измененно :
Не корректно выводятся подписи комиссии в Excel-отчете "Инвентаризационная опись 6-инв".
Описание проблемы (от клиента) во вложении
Как измененно :
Выровнены подписи
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Обработку признака СФ реализовать на базовом сопроводительном документеОписание :
Приходные накладныеЧто измененно :
Обработку признака СФ реализовать на базовом сопроводительном документе
Как измененно :
Установка признака наличия, а также и статуса СФ реализована на базовом сопроводительном документе.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Добавить колонку "Статус отправки" в список отобранных СФ по фильтру из окна экспорта ЭСЧФ (Управление сбытом\Операции\Экспорт счета фактуры получателя)Описание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
Добавить колонку "Статус отправки" в список отобранных СФ по фильтру из окна экспорта ЭСЧФ (Управление сбытом\Операции\Экспорт счета фактуры получателя)
Как измененно :
Доработано "Управление сбытом\Операции\Экспорт счета фактуры получателя".
Добавлена колонка "Статус" в окно списка СФ для экспорта.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
В акте на услуги стороннего контрагента не очищается валютаОписание :
Акты на услуги, работыЧто измененно :
В акте на услуги стороннего контрагента не очищается валюта.
Описание во вложении
дополнительно к описанию из вложения: если создать акт через меню документы/акты на прием услуг, работ и указать какую -то валюту, тогда уже валюту не очистить никак (пишет что есть спецификация)
Как измененно :
Исправлена проблема отвязки валюты при пустой спецификации
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект:
"cTempl_VidDoc_201"Описание :
По ДО на продажуЧто измененно :
Логирование предупреждений при работе с DSK, объект:
"cTempl_VidDoc_201"
----------------------------------------------------
22.11.2016 13:54:03.06, объект: "cTempl_VidDoc_201"
[!]: Объект считывается не из того интерфейса, в котором был записан.
Считан : PRDOC
Записан: PRDOCTUNER
Как измененно :
Предупреждение не появляется.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Выдается сообщение об откате транзакции при попытке заполнения спецификации из интерфейса редактирования ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
1)При открытии окна редактирования спецификации отсутствует признак Т-"товар" либо У-"услуга" в соответствующем столбце. При первой попытке выбрать позицию спецификации открывается справочник услуг, после выбора элемента справочника система выдает сообщение "Ошибка при модификации данных (статус 310). Производим откат транзакции.", затем справочник без сохранения выбора закрывается, спецификация остается пустой, но зато в столбце признака проставляется "Т" и теперь уже можно будет заполнять позиции спецификации необходимыми элементами - как товарами так и услугами.
2)Если в единственную позицию спецификации выбрать какую-либо услугу\МЦ и завести в строку ненулевые суммы (цена, кол-во и т.п.), то они отразятся в т.ч. и в итоговой строке в нижней части окна редактирования спецификации. Если же после этого позицию спецификации перевыбрать, то кол-во и суммы в строке обнулятся, после этого позицию спецификации можно даже удалить (т.е. она будет незаполненной вовсе), а вот строка итоговых сумм раздела 6 так и останется непустой. т.е. она не обновляется.
Ошибки касаются ЭСЧФ отгрузочного типа(актуально, например, при создании дополнительных ЭСЧФ из пункта локального меню, а не через цепочку "сопрдок-доп.СФ")
Как измененно :
ЭСЧФ, спецификация. Сообщения от откате транзакции не появляются, спецификация корректно заполняется и общие суммы СФ при удалении спецификации перерисовываются.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Нечитаемая кодировка в интерфейсе выбора накладных при импорте ЭСЧФОписание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
Нечитаемая кодировка в интерфейсе выбора накладных при импорте ЭСЧФ
Скриншот во вложении
Как измененно :
Исправлено.
2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
Неправльно рассчитываются надоги в ДО с типом по валюте НДЕОписание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Не правильно рассчитываются налоги в ДО с типом по валюте НДЕ
Как измененно :
Исправлен расчет налогов в ДО
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Ошибка заполнения поля при формировании ЭСЧФ по шаблону, если в шаблоне значение этого поля не заданоОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Ошибка заполнения поля "код бланка" при формировании ЭСЧФ по шаблону (после решения ПиР 102.161117), если в шаблоне значение этого поля не задано. Как проявить:
1) в шаблоне заполняем раздел 5 поле "вид документа" = другое, поле "название"=ссылка на внешний атрибут накладной, например
поле "код бланка" типа "значение"= пустое значение (в контрольном примере серия и номер тоже были типа "значение"= пустое значение)
2)значения внешних атрибутов для ЭСЧФ "Код бланка", "Серия" и "Номер" в накладной не пустые.
3)формируем ЭСЧФ по шаблону - получаем в разделе 5 в поле "название" для вида документа=другое пусто, зато в поле "код бланка" значение которое должно быть в поле "название". Поля "серия" и "номер" пустые- это правильно. поскольку так задади в шаблоне. НО! если задать непустое значение в шаблоне для поля "код бланка" при всех прочих равных описанным выше условиям, то оно заполнится в ЭСЧФ по шаблону верно.
Описанная ошибка проявляется как для пакетного, так и для единичного формирования ЭСЧФ по шаблону.
Как измененно :
Исправлено заполнение полей "Код бланка" и "Название" для 5 раздела ЭСЧФ при их одиночном/пакетном формировании с использованием шаблона.
2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
обрезается адрес в печатной форме счета на FRОписание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Печатная форма "Счет с НДС к позициям" к ДО на продажу на FastReport.
Длинный адрес собственной организации:
"Республика Беларусь, минская область, Смолевичский район, Промышленная зона Заречье, Фрунзе, дом 35, оф.9"
обрезается. Нужно чтобы переносился на новую строку.
Клиент просит оперативно исправить (много счетов)
Как измененно :
Длинный адрес обрабатывается корректно, с переносом на новую строку
2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
Некорректна единица измерения сопутствующей услуги в окне просмотра сопроводительного документаОписание :
Счета, ДО на закупкуЧто измененно :
Некорректна единица измерения сопутствующей услуги в окне просмотра сопроводительного документа
Как измененно :
Если отпускной нет, то отражается учетная
2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
Округление цены при простых скидкахОписание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Настройка:
"Настройки Галактики \ Логистика \ Документы \ Управление сбытом \ Скидки \ Корректировать скидки с учетом округления цены"
установленная в "да" не учитывается в случае применения простых скидок.
Как измененно :
Вернули учет настройки для простых скидок
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
При формировании оборотной ведомости с содержанием драгметаллов - ошибкаОписание :
Оборотная ведомость\по складамЧто измененно :
При формировании оборотной ведомости с содержанием драгметаллов "Выход за границы массива". И процесс формирования не прервать(по кнопке), только снимать задание диспетчером.
Указываю период данных больше года. При формировании за последний год - формирует.
Как измененно :
Ведомость с содержанием драгметаллов формируется корректно за любой период.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
В акте на пересортицу округление приходного ордера не соответствует округлению расходногоОписание :
Акты на пересортицуЧто измененно :
Установлено округление по сумме (в позиции спецификации складских документов округлять - "сумму"). Сальдовые остатки рассчитывать на основании - "цены в ордере". Формируем акт на пересортицу: в расходном ордере цена неокруглённая (как в сальдо), а в новом приходном ордере цена уже округлённая.
Как измененно :
Цена прихода по Акту на пересортицу рассчитывается по настройкам округления ордеров
2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
Не работает переход по F4 и PickButton в редактирование договора из шапки ДООписание :
Счета, ДО на продажуЧто измененно :
Не работает переход по F4 и PickButton в редактирование договора из шапки ДО(предоплата и снабжение тоже).
В расширенной информации работает.
Как измененно :
Добавлена обработка F4 в окне расширенной информации
2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
Неверно выводится сумма "Всего с НДС" в приемной квитанции
на закупку молокаОписание :
Счета, ДО на закупкуЧто измененно :
После решения проблемы 102.160637 перестала верно выводиться
сумма "Всего с НДС" по всей квитанции. По строкам суммы выводятся верно.
Как измененно :
Исправлен вывод суммы "Всего с НДС".
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Проблемы при одновременной работе нескольких пользователей со счетами-фактурамиОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
Проблемы при одновременной работе нескольких пользователей со счетами-фактурами
Проблема у клиента проявляется в течение нескольких месяцев, но хоть какое-то более-менее внятное описание получили только что.
При одновременной работе со СФ нескольких пользователей под Oracle возникает ситуация, описанная во вложении.
Продолжение работы пользователя после возникновения ситуации возможно, по утверждению клиента, только после перезагрузки системы.
Как измененно :
На больших базах, находящихся на нашей площадке, повторить проблему не удалось. На основании присланных sil-протоколов были сделаны некоторые выводы о возможных причинах проблемы и на их основании будет собран ресурс для предварительного тестирования у клиента.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Добавить ведомость движения МЦ с драгоценными металлами с возможностью группировок в складском учетеОписание :
Не знаю, какая именно часть модуля Складской учет, научитеЧто измененно :
Добавить ведомость движения МЦ с драгоценными металлами с возможностью группировок в складском учете
Оборотная ведомость МЦ, которая дает возможность вывести драгметаллы В мц, если выбрать печатную форму - С содержанием ДМ. Но там отсутствуют какие-либо группировки."
- Корреспондент(Куда отпущено или От кого пришло)
- МЦ
- Накладная
Как измененно :
Для оборотной ведомости по складам добавлены группировки для ведомости с драгметаллами:
- Склад-МЦ;
- МЦ-Склад;
- Склад-Накладная-МЦ.
Для группировки "Склад-Накладная-МЦ" данные выгружаются только по движению за период, по ордерам. Если ордер не привязан к Накладной/Акту, то МЦ относятся к группе "Без документа".
2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
Погрешность при распределении валютного платежного порученияОписание :
Входящие валютные документыЧто измененно :
Необходимо, чтобы при распределении валютных
платежных поручений, сумма погрешности в рублях
относилась на последнюю ХозОперацию, к которой
привязано ДО.
Как измененно :
Существует настройка "Настройки Галактики \
Бухгалтерский контур \ Обработка документов \
Распределение платежа по ДО \ Распределение платежа по
сопроводительным документам \ Распределение с
накоплением погрешности для округленных сумм", при
включении которой, в случае привязки одного валютного
ДО к платежному документу, производится сравнение
валютных сумм и в случае их совпадения сумма в НДЕ не
пересчитывается.
Был доработан данный алгоритм для случая, когда в
окне выбора ДО помечается несколько ДО. В данном случае
происходит стандартная привязка ДО к платежному
документу и когда очередь доходит до последнего
выбранного ДО, то происходит сравнение валютных сумм и
в случае их совпадения сумма в НДЕ не пересчитывается.
Таким образом производится накопление погрешностей
округления на последней хозоперации платежного
документа.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Хранить Вид документа в накладной, а не ЭСЧФОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Установлена настройка "Статусы поставщика/получателя хранить в атрибутах таблицы"-"Накладные и пр."
При этом "Вид документа" заполнено во внешних атрибутах ЭСЧФ, а не накладной. В чем смысл не понятно.
Как уже писал ранее хотим все поля заполнять в накладной, после чего формировать пакетно ЭСЧФ.
Как измененно :
Реализована возможность выбора внешних атрибутов (тип внешнего атрибута - строка) для заполнения поля "Вид документа" пятого раздела ЭСЧФ в шаблонах ЭСЧФ.
Значения внешнего атрибута должны быть:
- "CMR-накладная" либо "607" для значения CMR-накладная;
- "Invoice (счет)" либо "609" для значения Invoice (счет);
- "Авизо" либо "610" для значения Авизо;
- "Акт" либо "606" для значения Акт;
- "Акт выполненных работ" либо "612" для значения Акт выполненных работ;
- "Бухгалтерская справка" либо "611" для значения Бухгалтерская справка;
- "Договор" либо "604" для значения Договор;
- "Другое" либо "601" для значения Другое;
- "Коносамент" либо "613" для значения Коносамент;
- "Контракт" либо "605" для значения Контракт;
- "Счет-фактура" либо "608" для значения Счет-фактура;
- "ТН-2" либо "602" для значения ТН-2;
- "ТТН-1" либо "603" для значения ТТН-1.
2016-12-13 15:05:09
Краткое описание :
Отправка и подписание двумя филиалами одной СЧФ по НВПОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
Возвращаемся к вопросу НВП и СЧФ по ним. На основании пиров 180.9422, 180.9566 сделали в НВП документы для учета НДС, теперь надо сделать подписание и отправку их на портал.
Алгоритм:
1. Минск к НВП формирует СЧФ, подписывает и отправляет, делает запись в книге продаж;
2. Филиал заходит в интерфейс Импорт ЭСЧФ, подгружает ее с портала;
3. Филиал делает подбор по первичным документам (сейчас нет подбора по НВП);
4. Филиал подписывает и отправляет эту же СЧФ (она по сути одна), при этом формируется запись в книге покупок.
Не понятно только, что будет происходить со статусами и как будет работать разграничение по ЭСЧФ, которое делалось по другим пирам, т.к. у филиала эти СЧФ только на чтение.
Как измененно :
Доработан алгоритм внутреннего перемещения в части разбиения одного набора "НВП - ЭСЧФ" на 2, отдельно для головной организации, отдельно для филиала. Т.е. головная формирует НВП, ЭСЧФ по нему, отправляет на портал. Филиал принимает его и привязывает к своей НВП.
Доработано создание СФ по накладным на внутреннее перемещение:
1) в интерфейсе редактирования НВП в поле "Документ для учета НДС" по F3 можно создать СФ с типом "Накладная, НВП" и зарегистрировать записью с типом "Регистрация НВП, книга продаж " в книге продаж. Для указанных СФ и записи в книге поле контрагент соответствует контрагенту из склада Куда;
2) в интерфейсе "Импорт ЭСЧФ" при формировании СФ по накладным на внутреннее перемещение создается СФ с типом "Накладная поставщика, НВП", которая регистрируется записью с типом "Регистрация НВП, книга покупок" в книге покупок". Для указанных СФ и записи в книге поле контрагент соответствует контрагенту из склада Откуда.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
ЭДО Акт на оказание услуги. Единица измеренияОписание :
Экспорт по учету сопроводительных документовЧто измененно :
При выгрузке в ЭДО актов на оказание услуги наименование единицы измерения выгружается из отпускной единицы измерения документа, а код ОКЕИ - из учетной единицы измерения услуги.
Как измененно :
Исправлено. Выгружается код из отпускной единицы измерения.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Отдельный тип СЧФ при реализации иностранной организацииОписание :
Счета-фактуры поставщика (Беларусь)Что измененно :
По приходной накладной от иностранной организации СЧФ формируется с типом " Накладная, иностранная организация".
При формировании по накладной на отпуск иностранной организации необходимо, чтобы в СЧФ был тоже отличный тип, например, "Отгрузка иностранной организации".
Т.к. в их заполнении есть нюансы, а в общей массе они теряются, что грозит ошибками и дальнейшем снятии нулевой ставки от налоговой при некорректном оформлении.
Как измененно :
Добавлен новый тип СФ: " Накладная, отгрузка иностранной организации". Формируется СФ с таким типом по Накладной на отпуск или Акту на оказание услуг с контрагентом - иностранной организацией. Доработано для единичного создания СФ из сопроводительного документа и пакетного формирования.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
закрыть возможность добавления спецификации в сф закрытого периодаОписание :
Счета-фактуры поставщикаЧто измененно :
В системе заведено два акта: исходный и корректировочный, к ним привязаны две счет-фактуры: посредника и корректировочная посредника соответственно. Все документы находятся в закрытом периоде. Создаем новый акт в открытом периоде, в расширенной информации корректировочной сф посредника заходим в накладные и добавляем новый акт. При этом в спецификации сф закрытого периода добавляются новые записи в соответствии с новым актом. Поскольку журнал учета полученных счет-фактур по корректировкам печатается в соответствии со спецификацией, меняется журнал за закрытый период.
Необходимо запретить добавлять накладные/акты к сф закрытого периода и запретить изменять спецификацию сф закрытого периода.
Как измененно :
Если СФ закрытого периода, но по кнопке Накладные открывается список накладных без кнопок F7, F8 в статус строке.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
Протокол загрузки ЭСЧФ с порталаОписание :
Импорт ЭСЧФ (Беларусь)Что измененно :
При загрузке ЭСЧФ с портала, если она уже ранее загружена, то в протоколе выдает:
92. Скачивание документа N 100129468-2016-0000001656
Ошибка: ЭСЧФ c номером 100129468-2016-0000001656 существует
Это затрудняет обработку реальных ошибок, предлагаю изменить на предупреждение.
Как измененно :
Если входящая ЭСЧФ существует, то при повторной загрузке в протокол выводится сообщение: "Информация: ЭСЧФ c номером %s существует", где %s - номер входящей ЭСЧФ.
Итоговая строка в протоколе имеет вид:
"Всего обработано входящих ЭСЧФ %1, из них:
- %2 добавлено;
- %3 уже существует;
- %4 ошибок.",
где %1 - количество входящих ЭСЧФ на портале за указанный в параметрах импорта период;
%2 - количество успешно добавленных и обновленных входящих ЭСЧФ;
%3 - количество уже существующих ЭСЧФ;
%4 - количество входящих ЭСЧФ, при загрузке которых возникли ошибки.
2016-12-13 15:05:10
Краткое описание :
неверная печать корректировочных СФ при ручных налогахОписание :
Наши счета-фактурыЧто измененно :
при выводе на печать корректировочного СФ по сбыту (по корректировочной накладной на отпуск) в том случае, если налоги в исходной накладной на отпуск были скорректированы вручную, т.е. налоги в расширенной информации по спецификации исходной накладной имеют значение "ручные", то при выводе на печать стоимость без НДС в печатную форму корректировочного СФ выводится расчетным путем от налога/18*100 (если налоги не входят в цену). Таким образом получаются расхождения между информацией в Расширенной информации по корректировочной СФ и печатной формой СФ. Необходимо выводить информацию в графу Стоимость без НДС в печатную форму СФ аналогично тому, как если бы налоги были в исходной накладной "расчетные".
В настоящее время клиенту приходится вручную править сумму в графе Стоимость без НДС, а сумма налога и стоимость с НДС выводятся верные как в Расширенной информации по корректировочном СФ.
Как измененно :
Настройка печати СФ. Переименован признак "по расчетной ставке пересчитывать стоимость без НДС" в "при ручных налогах пересчитывать стоимость без НДС".
Исправлен вывод на печать. Для корректировочных СФ не идет пересчет стоимости без НДС при ручных налогах, если в настройке печати не стоит данный признак.